固镇县人民检察院2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

根据县编办《关于部分机关重新确定“三定”方案的通知》（固编办[2010]13号）文件规定，主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法开展对民事、经济审判行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对刑事案件判决、裁定的执行和执行机关刑罚执行活动实施法律监督。

（七）对人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（九）依法开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（十）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

（十一）协助县委主管部门，抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员，协同县编制主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制。

（十二）提请县人大常委会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十三）负责检察机关干部教育培训工作。

（十四）做好检察机关的计划、财务和装备工作。

（十五）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固镇县人民检察院2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	固镇县人民检察院本级	行政单位
2
3
4

三、2021年度主要工作

（一）深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的要求，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，坚持以法治为引领，以办案为中心，以深化检察改革为动力，以建设过硬队伍为保证，忠实履行法律监督职能，不断提升严格规范公正文明司法的能力和水平，努力为建设高特美强固镇创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境、优质高效的服务环境。

（二）主动服务改革发展大局，全力深化平安固镇建设，切实加强诉讼监督工作，全面强化过硬队伍建设，更加自觉接受外部监督。

2021年我部门将科学合理的使用经费，努力增收节支、精打细算，坚持深化改革，优化支出结构。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县人民检察院部门2021年收支总预算756.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

固镇县人民检察院部门2021年度收入预算756.41 万元，其中，一般公共预算拨款收入  756.41万元，比2020年预算增加61.41万元，增长8.84%，原因主要是人员变动。占收入预算100%，；政府性基金收入 0 万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；

三、关于2021年支出预算情况说明

固镇县人民检察院部门2021年度支出预算  756.41万元，比2020年预算增加61.41万元，增长8.84%，原因主要是人员变动；其中，基本支出安排666.41万元，占支出预算88.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90万元，占支出预算11.90%，主要用于聘用制书记员经费。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县人民检察院2021年财政拨款收支预算756.41万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入756.41万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入756.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0.00%；公共安全支出600.96万元，占79.45%；社会保障和就业支出41.89万元，占5.54%；医疗卫生支出41.04 万元，占5.42%；住房保障支出72.52万元，占9.59%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

固镇县人民检察院部门2021年一般公共预算拨款756.41 万元，比2020年预算拨款增加61.41万元，增长8.84%，原因主要是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务0万元，占0.00%；公共安全支出600.96万元，占79.45%；社会保障和就业支出41.89万元，占5.54%；医疗卫生支出41.04万元，占5.42%；住房保障支出72.52万元，占9.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排0万元，比2020年预算减少0.31万元，下降100%，下降原因主要是人员变动。

2、“公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）”2021年预算600.96万元，比2020年预算增加35.9万元，增长6.35%，增长原因主要是一人员工资增加，二是新招录人员。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险（项）”2020年预算安排39.92万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.96%，增长原因主要是人员变动。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）”2021年预算安排1.58万元，比2020年预算增加0.2万元，增长14.49%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

5、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”2021年预算安排0.38万元，比2020年预算减少1.45万元，下降79.23%，下降原因主要是人员变动。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排41.04万元，比2020年预算增加2.9万元，增长7.60%，增长原因主要是工资调资，医疗基数增加。

7、 “住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排72.52万元，比2020年预算增加23.78万元，增长48.79%，增长原因主要是工资变动。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县人民检察院单位2021年度一般公共预算基本支出666.41万元，其中，工资福利支出571.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出91.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助3.75万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金。

 

七、关于2021年部门项目支出情况说明

固镇县人民检察院2021年度安排项目支出90万元，其中，一般公共预算安排 90 万元、政府性基金预算安排 0 万元、教育收费及其他收入预算安排 0 万元。主要包括：司法雇员经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

固镇县人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。固镇县人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算756.41万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加61.41万元，增长8.84%，原因主要是人员变动。

（二）政府采购情况。固镇县人民检察院2021年各单位政府采购预算总额  0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。固镇县人民检察院2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

固镇县人民检察院2021年项目预算总额90万元，涉及项目1个。“司法雇员经费”项目

（1）项目概述：固镇县人民检察院司法雇员经费等。

（2）立项依据：保障固镇检察院检察工作开展。

（3）实施主体：固镇县人民检察院

（4）实施方案：按合同约定

（5）实施周期：一个预算年度

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划

2021-2023年该项目拟安排270万元，其中，2021年安排90万元，2022年安排90万元，2023年安排90万元。

②年度预算安排

2021年该项目预算90万元，主要用于聘用制书记员经费保障。

（7）绩效目标和指标

绩效目标：提高检察服务能力,保障检务工作稳定运行。

社会效益指标：能够较好的提高检察服务,保障检察工作稳定运行。

服务对象满意度指标：≧90%

固镇检察院2021-2023年中期财政规划支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			司法雇员经费
实施单位			固镇县人民检察院
项目属性			延续项目		项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：	270	年度资金总额：		90
			其中：财政拨款	270	其中：财政拨款		90
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				2021年度目标
	目标1	保障各项业务工作正常开展			目标1	保障各项业务工作正常开展
	目标2	促进行政效率的提升			目标2	促进行政效率的提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	招录人数	14人	数量指标	招录人数		14人
		质量指标	本指标不适用	不适用	质量指标	本指标不适用		不适用
			本指标不适用	不适用		本指标不适用		不适用
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	项目完成时间	一年	时效指标	项目完成时间		一年
		成本指标	项目总成本	≦270万	成本指标	项目总成本		≦90万
			采购单位成本	≦文件规定		采购单位成本		≦文件规定
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	经济效益指标	本指标不适用		不适用
		社会效益指标	保障工作正常开展	较高	社会效益指标	保障工作正常开展		较高
			提升公共服务效率	较高		提升公共服务效率		较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	生态效益指标	本指标不适用		不适用
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用	可持续影响指标	本指标不适用		不适用
			本指标不适用	不适用		本指标不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧90%

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《关于印发2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制说明的通知》（固财[2020]84号）要求，固镇县人民检察院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款90万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。固镇县人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费40万元，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：固镇县人民检察院2021年部门预算公开表